重慶市璧山區(qū)建筑工程勘察測繪隊 2017年部門決算情況說明
發(fā)布時間：2019-01-03
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一、部門基本情況
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本部門的職能是：貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。承擔由區(qū)政府組織編制的璧山區(qū)城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的測繪工作等等。
?。ǘC構(gòu)人員情況
本部門是財政補助事業(yè)單位，編制18人，年末在職事業(yè)編制人員17人，離退休人員4人，另臨聘技術(shù)員9人。
本部門2017年年末總資產(chǎn)8424269.66元，其中固定資產(chǎn)凈值679785.5元（其中：公務(wù)用車2輛，凈值65460元，辦公設(shè)備凈值225743.11，房屋凈值388582.39）。
二、部門決算情況說明
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本部門2017年度收入總計439.41萬元，較上年增加98.49萬元，增長28.89%；支出總計453.55萬元，較上年增加57.5萬元，增長14.52%。收支增長主要有三方面原因：一是機關(guān)事業(yè)單位實行了養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費；二是事業(yè)單位在2017年進行了政策性工資普調(diào)；三是正式職工年平均數(shù)較上年增加1人。
本部門收入支出均為預(yù)算撥款收入和支出。撥款支出453.55萬元為基本支出。
本部門2017年度動用上年結(jié)余14.14萬元，2017年度無結(jié)余。
?。ǘ┴斦芸钍杖胫С鰶Q算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款支出453.55萬元，主要用于以下幾方面：行政事業(yè)單位離退休支出21.82萬元,其他殘疾人事業(yè)支出1.84萬元,事業(yè)單位醫(yī)療支出15.75萬元，公務(wù)員補助醫(yī)療支出2.64萬元，其他醫(yī)療保障支出1.25萬元，事業(yè)運行支出401.06萬元，住房公積金支出9.19萬元。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年一般公共財政撥款基本支出為453.55萬元。其中人員經(jīng)費支出182.71萬元，較上年減少65.02萬元，減少35.59%。主要原因:一是取消了野外津貼費用；二是本年度雖然人員經(jīng)費剛性增長，但上年度有部分人員經(jīng)費列入了行政事業(yè)類的項目支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本資工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障支出、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他福利支出、對個人和家庭補助、退休費及住房公積金等等；公用經(jīng)用支出270.84萬元，較上年增加235.66萬元，增長669.87%。主要原因是2016年度有部分公用支出列入了行政事業(yè)類的項目支出，其中差旅費列入39.75萬元，稅金及附加費列入33.59萬元，咨詢費列入6萬元，公務(wù)車運行維護費列入7.28萬元，設(shè)備購置費列入8萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行經(jīng)費、其它交通費用等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.39萬元，其中：公務(wù)接待費用0.34萬元，公務(wù)費運行維護費6.05萬元。“三公經(jīng)費”較年初預(yù)算數(shù)減少8.61萬元，較上年支出數(shù)減少1.9萬元。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神，規(guī)范了公務(wù)用車，杜絕了同城接待和降低了接待標準。
本年無因公出（國）境費用，沒有購置公務(wù)車輛。
四、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬┦聵I(yè)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門事業(yè)運行經(jīng)費支出401.06萬元，比2016年增加195.37萬元，增長94.98%。主要原因：正式職工增加1人。人員經(jīng)費剛性支出增長,正式職工在2017年進行了政策性工資普調(diào)，并執(zhí)行了養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，屬一般公務(wù)用車輛。沒有單價50萬元以上通用設(shè)備。
（三）政府采購支出情況說明。本部門2017年政府采購支出總額3.74萬元，全是政府采購貨物支出，無政府采購工程和服務(wù)支出。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明。預(yù)算收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重要管理，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，單位建立健全了各項財務(wù)制度，財務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。全年人員經(jīng)費控制在預(yù)算指標內(nèi)，“三公”經(jīng)費較上年減少22.92%，政府采購支出未突破預(yù)算。嚴格執(zhí)行預(yù)算資金撥付使用管理，做到?？顚Ｓ?，提高項目資金的利用效率。
五、專業(yè)名詞解釋。
(一)“三公經(jīng)費”是指單位使用一般公共預(yù)算撥款安排的支出。包括因公出國出境經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費、公務(wù)接待費。
?。ǘ┦聵I(yè)運行經(jīng)費是指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
六、決算公開聯(lián)系方式。
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